經營管理部經理1名，副經理1名，業務員25人；平均工資3500美元月，年開支1134萬美元；
檔案室經理1名，副經理1名，管理員6人，平均工資3500美元月，年開支1134萬美元，年開支336萬美元；
調度部經理1名，副經理1名，調度員18人；平均工資3500美元月；年開支756萬美元；
裝卸部經理1名，副經理1名，裝卸作業工人600名，平均工資2500美元月，年開支1806萬美元；
物流管理部經理1名，副經理1名，管理員30名，平均工資3000美元月，年開支1152萬美元港口內部的搬運及短途運輸業務等準備承包給專業的物流公司；
維修廠廠長1名，副廠長1名，各類維修工100名，平均工資2800美元月，年開支34272萬美元。
物業管理部部長1名，副部長1名，物業維護工60人，平均工資2500美元月，年開支186萬美元。
人力資源部部長1名，副部長1名，人事專員6名，平均工資3500美元月，年開支336萬美元。
保衛部承包給專業保安公司經營，合同年度承包費用為350萬美元年。
總務部部長1名，副部長1名，總務專員8名，平均工資3500美元月，年開支35萬美元。
財務部部長1名，副部長1名，財務人員6名，平均工資4500美元月；年開支432萬美元。
物資采購部部長1名，副部長1名，采購專員6名，平均工資3500美元月，年開支336萬美元具體業務承包給專業的物流公司經營，公司提取一定的管理費用。
因此，總部人工費為萬美元年，總部滿員編制為891人。
總部辦公費開支預算伙食補貼10美元日；辦公損耗費15美元日，因此，年度辦公費開支為815萬美元。
總部招待及外勤費用預算450萬美元年。
因此，皓龍公司總部管理費為萬美元年。
公司資產折舊成本項目整體綜合造價45000萬美元，按照20年完全損耗計算，每年可提取使用的維護維修的材料費、維護費和更新費為2250萬美元。
因此，皓龍公司經營總成本為萬美元。
公司營業稅成本預算22,0458萬美元6萬美元。
因此，公司隨后經營總成本為萬美元；
因此，公司隨后利潤預算為20,萬美元年。
看完方案后，我笑著說“魏總、蔡總你們辛苦了你們認為這個方案實施難度在哪里”
蔡京華說“這個預算我們是按照港口業務滿負荷運作方式來計算的基礎數據都來至于市場調研，應該比較可靠難度來至于經營班子的組建，以及整個經營管理系統建立，當然，招工問題也是一個問題現在我已經開始著手解決這方面的問題我想先把公司高層人員、人力資源部、財務部、業務部、總務部等急需的部門建立起來隨著項目推進逐步將其他業務部門建立起來目前，我們已經聯系了當地的大學和職業學校，準備招聘他們對口專業大學生因為，我們的設施設備是目前國際港口之中最先進的他們應該比較能夠適應，而且勞動力成本也比較低”
我說“很好皓龍公司馬上要搬到港口辦公了，以后，我們就按照正規公司來管理因此，我們馬上進行人事方面正式任命，我擔任公司董事長，小達擔任總經理，魏大夫擔任常務副總經理，蔡京華擔任營運副總經理，陶艷芳擔任財務部經理，韋可馨擔任財務部副經理，宋愛玲擔任總務部經理，魏春燕擔任總務部副經理；薛美鳳擔任人力資源部經理，魏春鳳擔任人力資源部副經理；魏大德擔任業務部經理，魏大勇擔任采購部經理。這樣，皓龍公司管理層基本上齊全了”
魏大夫笑著說“這個安排太好了那么，以后曾大衛、曾雅芳和唐律師怎么安排”
我說“唉皓龍公司還是應該繼續保留法務部和技術部，曾雅芳還是擔任財務部總監吧，曾大衛還是技術部總監，唐海榮還是法務部總監，他們工資待遇照舊”
蔡京華說“董事長對于未來運輸物流部，以及客運及快艇業務等為經營項目，你是怎么打算的”
我說“這個不用急因為，皓龍公司還有其他股東的問題我不想讓這些他們占太多便宜了這些經營項目我們留著自己來經營吧以后，我們自己開通國際、國內的貨運及客運業務等皓龍項目經營正常之后，你們再來做航運方面的經營方案吧我們先積累一些企業經營管理的方面經營再說”
小達笑著說“好啊我覺得這個項目經營前景非常好我們早期低成本拿地，這個經營決策我們做對了以后，皓龍項目經營起來了這個項目的土地增值肯定在20倍以上啊到那時，整個皓龍項目資產估值肯定超過200億美元了兄弟們啊以后，我們都是名副其實的大老板了”
大家笑了
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